Reforma fiscal MEXCIO, 2010

[Henkie]

Hola!
No creo que se puede limitar / determinar los codigos de IVA que aparecen en la MIRO. Lo que solemos hacer en dichos casos es cambiar la descripcion y ponemos un caracter especial en frente (por ejemplo #).
Con eso los usuarios ya saben que se trata de una entrada vieja que no se puede borrar completamente.

Saludos!

[Jesus Horacio Martinez G]

Creo que los pasos serian:
1. dar de alta los nuevos indicadores en FTXP, tanto los emisores como los receptores para f.38
2. dar de alta nuevas cuentas contables para tener un mejor control sobre los nuevos indicadores.
3. En la OB52 apertura de periodos deberan de separar las cuentas de IVA anteriores y nuevas.
4. al 01.01.2010 deberan de bloquear las cuentas de IVA anteriores esto en FSP0 y seria a nivel plan de cuentas con esto ningun usuario podra realizar contabilizacion alguna con los anteriores indicadores del 10 y 15% en 2010
5. para tener todo controlado en OB52 no deberan de cambiar de periodo las cuentas contables de los indicadores de IVA anteriores.

Todo esto es al 31.12.2009 y 01.01.2010, sin embargo el problema que tengo es como genero el 1% adicional de IVA, ya que se puede abrir una cuenta contable de IVA 1% adicional tanto trasladado y acreditable, con la afectacion al cliente y proveedor, pero al momento de la declaracion, como se puede integrar como que fue cobrado el 16%??

[Cokismx]

Hola,

Adicionalmente el SAT esta pidiendo que la nueva factura del 1% tenga referencia a la factura Original (si es electronica, tambien el Folio generado) y la fecha asi que si se crea una consolidada esa informacion debera venir incluida. Nosotros estamos manejando una factura miscelanea (FI) y el proveedor de factura electronica nos dio el OK asi que esa será nuestra solucion ..

Los requisitos solicitados por el SAT segun nuestro proveedor son los siguientes:

Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información:

-Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación)
-Subtotal del documento con valor 0
-Porcentaje de IVA: 1%
-Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original
-Total: Igual que el monto de IVA del documento.

Los detalles de la reforma fiscal los encuentran en:


Saludos,
SC