Anulación Factura SD-FI

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Ojalá puedan ayudarme...
El caso que tengo es el siguiente. Tengo una Factura SD la cual fue realizada su cobranza por FI y ya se encuentra compensada.
Por error, un usuario generó una anulación de la factura por SD, la cual ya está compensada. Aún asi generó el documento de anulación que no apunta a ningún documento.
¿En qué parte del estándar puedo revisar la configuración en que no me permita generar la anulación de un documento compensado? ¿Eso lo tengo que revisar en FI o en SD?
¿Es necesario implementar un exit para que me realice dicha validación?

Gracias.