Traslados con Pago.

[GabMer]

Buenas tardes amiguillos del mundo.

Os cuento que tengo un dilema, se me esta solicitando realizar traslados entre centros de mercancía, el temilla esta en que ese traslado debe llevar un pago de por medio, es decir pago al proveedor de transporte, es algo que nunca había trabajado, yo simplemente había hecho traslados entre centros o almacenes sin incluir algún pago.

¿Como SAP de forma estandar contempla este escenario?


Mil gracias desde ya por vuestra ayuda.

Saludos,

Gamber.

[Oscar Chávez]

Hola, tienes que activar el módulo de Transporte, es decir, el Documento de Transporte y el Documento de Gasto de Transporte, esto lo encuentras en:

Customizing --> Logistic Execution --> Transporte


saludos,

[GabMer]

Hola Oscar, muy agradecido por tu atención, la verdad.

Será que me puedes orientar un poco mas respecto a esto, es decir nunca lo he manejado, ¿Tienes algún material que me puedas proporcionar?

Veo que el escenario es mas o menos de la siguiente manera, realizo un pedido de traslado para mover mercancía de un centro a otro, este pedido de traslado genera una entrega o pedido de SD para tratar el tema del transporte y mediante el cual voy a facturar el cobro del costo de trasnporte, ¿Cierto?. Pero en este caso ya la facturación no quedaria del lado de MM que es donde estoy haciendo el traslado, ahora se pasa el control a un tercero que es quien me presta el servicio de transporte y quien me emite una factura.

Muchas Gracias.


Saludos,


Gabmer.

[Oscar Chávez]

Hola, lamentablemente no tengo material y el tema es un poco amplio, pero te puedo contar lo siguiente: el modulo de transporte se compone básicamente de dos documentos, el Documento de Transporte donde se tratan los datos logísticos del traslado, es decir, la ruta, el transportista, la clase de camion, etc, en este documento se incluyen las entregas a ser transportadas (ya sea de salida o de traslado). A partir de este documento se puede crear un segundo documento, el Gasto de Transporte que contiene la valorización del flete, este documento queda asignado a un pedido MM de Servicios y al transferirse crea una Hoja de Aceptación que te pemiten finalmente recibir la factura del proveedor (transportista) a traves de la transacción MIRO. Espero que esta indicación te ayude como punto de partida.

saludos,

[GabMer]

Que tal Oscar, nuevamente gracias.

Las información de los materiales a trasladar, como codigo de material, cantidad, centro, almacén se representarian en el sistema mediante una entrega de SD y no un pedido de traslado MM? Es algo que no me queda claro.

Ademas disumpame el abuso, hay forma de manejar la capacidad del camión para determinar si cabe o no todo lo que se desea trasladar con el fin de determinar si se debe o no habilitar mas transportes, es otro requerimiento que me han hecho.

Un gran saludo.

Gabmer.