Manejo de contra recibo

[varsap]

Hola, les escribo con una duda...

Saben si en SAP hay alguna opción para manejar contra recibos? es decir que tengamos un pedido de compra, llegue la mercancía y que antes de meter los datos de la factura se pueda ingresar un contra recibo o algún tipo de documento para que esa mercancía quede cargada en inventario, aún y cuando la factura este mal ya sea por que hay que hacerle correcciones de cantidad o precio?
Lo que necesitamos es darle entrada a ese material ya que actualmente, si la factura tiene algún error, mientras la corrigen, tenemos el material ahí sin poderlo ingresar al sistema para utilizarlo, lo cual nos genera descontrol.

Gracias de antemano