VF01 documento de referencia

[Maxi_SD]

Hola a todos,

quisiera saber donde puedo indicar que tome por defecto el número de pedido al crear una factura por medio de la transacción VF01 (el número de documento que guarda en memoria y lo carga al ingresar a la transacción). En el caso en cuestión me trae el número de entrega en vez del número de pedido.

Ya me fije y en la definición de la cabecera del documento de ventas, figura que la factura es en base al pedido pero no encuentro otro lado donde se defina esto.

Desde ya muchas gracias.

Slds