Devolución - Pedidos & Entradas

[Alfredo Garcia Tello]

Compañeros,



Les hago una consulta sobre las devoluciones en los pedidos en Compras. La cual trata de lo siguiente:



Cantidad: 1000 Kg

Precio: $ 50.00

Total: $50,000



Mencionaré un Ejemplo,



Sucede que en la operación de BFMX se hace un pedido por 1000 Kg y se hace la respectiva entrada de mercancías por la misma cantidad 1000 Kg pero con el paso del tiempo digamos unos 5 días, el responsable del almacén se da cuenta que hay producto que tiene una mala calidad, puede ser el responsable del almacén o bien la gente de control de calidad quien detecte este problema.



Para hacer esta regreso de mercancía, actualmente se hace por medio de una posición de devolución que se tiene que solicitar a Compras para modifiquen el pedido con la cantidad a devolver y precio correspondiente. Básicamente se hace lo siguiente.



1. Almacén solicita a compras hacer la modificación del pedido con la cantidad y precio correspondiente.

2. Compras hace los cambios en el pedido original con los valores proporcionados por Almacén (Marcando la posición del pedido como Devolución)

3. Almacén hace la devolución con la MIGO (Mov. 161), generándose los documentos de SAP (Material y Financiero)

4. Cuentas X Cobrar registra nota de crédito o cargo según sea el caso.



De que forma ustedes tratan esta tipos de devoluciones en sus sistemas?, Lo hacen de la misma forma?



Espero sus comentarios



Saludos cordiales,

[Pulpoarg]

Alfredo que tal, quisiera hacerte una pregunta ya que estoy por usar dicho proceso para atender a dicha demanda de devolucion...me llamo la atencion algo que queria consultarte.

Yo tenia pensando hacer una OC con posicion de devolucion nueva, tu mencionas que modifican la original...me podrias explicar eso por favor?.

Mi idea q he hecho un circuito parecia que funcionaba era una OC nueva con posicion de devolucion y tipo de stock bloqueado ya q la mercaderia se encuentra en dicho status, MIGO sobre dicha OC (mov 161) y MIRO con la carga de abono (NC).

saludos.

[Alfredo Garcia Tello]

Es correcto, asi lo estamos manejando actualmente, al decir una posición me explique mal, se trata de una nueva posición en un pedido (mismo), en este caso mismo pedido marcandola como devolución y al hacer la entrada se hase con la clase 161.

Pero el detalles es que compras, ya no desea hacer estas posiciones de devolución e intervenior en la entrada de mercancias.

Hice una presentación que explica como hacerlo sin pedido te la mando, dame tu mail

Saludos...

[Pulpoarg]

Excelente!! gracias....mira q casualidad pero en 5 minutos justo me estaba reuniendo con Compras por el tema del tilde de devolucion famoso!.

Mi email es

Gracias de nuevo y suerte

[Alfredo Garcia Tello]

Ya te lo mande...
Saludos...

[ARNOLDCOP]

En mi empresa utilizamos la transacción MBRL para las devoluciones de materiales...Espero les sea útil...

[Alfredo Garcia Tello]

Y con este Tx MBRL, puedo hacer la devolución de una pedido que ya tiene hecha la factura con la MIRO en su totalidad?, o si esta hecha me marca un error que debo reversarla...


Saludos...

[ARNOLDCOP]

En nuestro caso, cuando tenemos que regresar mercancía, regresamos también la factura, lo que hacemos es eliminar el registro de la factura (MIRO) con la tx MR8M y posteriormente entramos a la F-44 para compensar el documento de la MIRO con el de la MR8M y luego hacemos la devolución del material con la MBRL.

[dcontreras80]

Hola, Aprovechando este tema me gustaria consultar acerca de las devoluciones pero pedidos intercompañia.

El proceso en la empresa es el siguiente:

La empresa A le vende a la empresa B ambas de diferentes Sociedades.

1) La empresa B hace un pedido intercompañia.
2) La empresa A expide el material Tx VL10B y VL02N
3) La EM en la empresa B tx MIGO

La empresa B desea hacer una Devolución, modifica el pedido anexando una posicion de Devolución.

La empresa A con referencia al Pedido hace la Devolucion es decir realiza la EM con la TX VL10B y VL02n

Entonces en la empresa A se refleja la Devolución, se refelja la EM pero en la empresa B aun no se ha realizado la Devolucion a traves de la MIGO con referencia al documento de material de la EM, entonces se quiere que el proveedor en este caso la empresa A no pueda registrar la EM siempre y cuando no se haya registrado la Devolución por la MIGO en la empresa A.

No se si existe algun enlace que permita visualizar que se registró la devolucion en la empresa proveedora sin haberse realizado la Devolucion o Anulación en la empresa receptora? o activar algun mensaje error que no lo permita?

Si por favor me pueden enviar tambien la presentación de las devoluciones se lo agradeceria mucho.

mi correo es

Muchas Gracias.

Deisy

[anicastillo]

Alfredo, me podrías enviar a mi también la presentación de devoluciones???...Mi mail es .
Estoy viendo como hacer además devoluviones para el caso de servicios, si sabes como hacerlo por favor decime como lo debería tratar.

Gracias!!!