Consulta sobre Verif. de Facturas (claves de tolerancia)

[[Aragorn]]

Estimados, tengo una duda que espero se pueda resolver facilmente, me ha tocado configurar la parte de verificacion de facturas, mas precisamente las claves de limite de tolerancia, AN-AP-BD-BR... y el resto, alguien tiene otra info ademas de la que viene en el help de sap acerca de estas funciones, por ejem, la clave AN dice en la ayuda del img lo siguiente "....AN: Importe de la posición sin referencia a pedido
Si está activada la verificación del importe de posición, el sistema compara el importe de todas las posiciones de una factura sin referencia a pedido con el límite superior absoluto parametrizado.", ahora donde se configura el limite superior? y otra pregunta, las facturas son las ingresadas x miro sin referencia a pedido?..

gracias x las respuestas
sds Diego

[Luis O. Sanchez Jimenez]

hola diego, te mando la ruta para las tolerancias en la MIRO.

SPRO --> Gestion de materiales --> Verificacion de facturas logistica --> Factura recibida --> Parametrizar tolerancias en funcion del proveedor

espero te sirva de ayuda esta ruta...

Saludos

[[Aragorn]]

Luis muchas gracias, igual creo que estaba mal formulada la pregunta, yo a lo que apuntaba era a entender un poco mas las claves de tolerancia, tengo un apunte en el cual tengo unos valores creados y los puedo copiar y listo, la idea no era hacer esto sino entender como se usan.
Algunos los saque como las claves PP/PS por ejem probando, pero otras como estas que decia antes AN y AP no tengo ni idea como o cuando controlan la factura.

muchas gracias

[Luis O. Sanchez Jimenez]

hola mi estimado... mira, al tu parametrizar un limite de tolerancia (ya sea por porcentaje o por monto mas/menos) lo que el sistema hace es lo siguiente:

1.- Cuando almacen da EM en la MIGO, esta queda grabada en SAP con los
datos del pedido (No.proveedor, Precio, etc.)
2.- Cuando se aplica la VF en la MIRO, el sistema jala toda la información de
la EM, ojo! no la toma del pedido sino de la EM, y es aqui donde SAP toma
el importe de la factura (Saldo o semaforo)... es precisamente aqui donde
entran los limites, si tu le indicas al sistema un limite del +/- 1%, y el total
de tu EM es por $100,000 MXN, el sistema te dejará contabilizar la VF
unicamente si tu total de la EM es de $101,000 ó $99,000 MXN.

bueno esta es la logica de las tolerancias, es algo similar con las que uno puede parametrizar en los pedidos de compra... espero te haya dado la respuesta que estas buscando.

Saludos,

[[Aragorn]]

Luis Muchas gracias, me ha quedado clarisimo, era mas o menos lo que yo creia, pero a veces uno lee la ayuda de SAP y se confunde mas, igual con el ejemplo que me diste lo entendi perfectamente

Saludos
Diego

[Luis O. Sanchez Jimenez]

hola diego... me alegra saber que ya tienes el concepto más claro, cualqiuer cosa por aqui vamos a andar.

Saludos..!