Devolución a proveedor de un material que ya fue pagado

[Ximena444444]

Generalmente se ingresa la factura y el pago sale segun las condiciones de pago.
Tiene que realizar las anulaciones en el mismo orden pero desde atras.
la ultima transaccion seguramente fue el pago. por lo tanto tienen que partir desde ahi.
1.- Anular documento de compensacion de pago. TX FBRA, el numero del documento lo van a encontrar en el log de la F110. o bien en la cuenta del proveedor. Al hacer esto deben tener en cuenta que el proveedor debera devolverles lo cancelado o pagado. y si ha sido una transferencia bancaria el dinero quedara virtualmente disponible para pagar otros documentos
2.- Anular factura. TX FB08, el nuemro de documento a anular es el documento FI que se genera al ingresar la factura .

3.- Anular documento de entrada de mercaderia.TX MIGO, deben seleccionar la opcion anulacion e ingresar el numero del pedido.

4.- Tambien es preferible que borren el documento de compra, las posiciones, para que limpien los registros, ya que si ingresan por el mismo documento el valor $2 es el precio acordado, por lo tanto si entra a $1, el sistema asume que es un descuento.

Nota. que hacen con el pago que se anulo?, le piden al proveedor les deposite en la cuenta o si van a a generar una nueva factura, realizan todo normalmente hasta la factura, incluido el nuevo pedido con el precio correcto. El pago lo hacen a traves de la TX F-53, que es un pago manual , como si fuera pago de caja chica. asi descuenta del virtual que tienen por la anulacion del primer pago. Si les falta dinero, el sistema lo incluira en la proxima propuesta de pago, previo a esto deben ir a la TX F-43 O 44, COMPENSACION DE ACREEDOR, Y generan una partida resto.

Primero: antes que nada HAGAN LAS PRUEBAS EN QAS.
sALUDOS