ventas y Facturación intercompañias

[Liseth]

Hola amigos!!!

Alguno sabrá si es posible asignar varios centros suministradores, simultaneamente, a un mismo proveedor??? esto en el caso de las Ventas Intercompañías o Pedidos de Traslados. Les explico, se busca que un mismo proveedor intercompañía pueda venderle a otras sociedades, pero desde distintos centros; sin embargo, he notado que en los datos adicionales de compras del proveedor, solo me permiten definir un solo centro suministrador. Pensé que estos datos adicionales podían ser diferentes por Organización de Compras pero ni es asi.

En espera de que puedan ayudarme.

Saludos

Ayuda con este tema


Cuando uno hace una Orden de compra (ME21N) para un pedido de importación.

Necesito que el pedido: traiga por defecto el esquema de cálculo de la importación

Esto es el valor neto: de la que estoy comprando+ costo aduanero+consolidación+flete

[Carlos Mario Parra]

Los Saludo y les pregunto :
Tenemos el proceso de Ventas entre compañías del mismo grupo implementado y es iniciado por la creación de un pedido de compra por parte de la compañía que requiere el producto. Este pedido es el que se utiliza para la faturacion por parte de la compañía proveedora y en adelante cada uno de los procesos e venta y compra continúan su camino separado y normal hasta el final de ambos procesos, llevando los registros de FI a cuentas intercompañia creadas para esto.
El problema que tenemos es que para la gestión de Pedidos de venta se esta quedando por fuera de esta gestión todo lo que es intercompañia , dado que no existe como tal un pedido de ventas ya que el documento para facturar es la orden de compra que se encuentra en MM. No se si conozcan alguna manera de hacer visible esa orden de compra de MM en los pedidos de SD para su gestión. Por su ayuda, mil gracias

[Jesus Valencia]

Estimados.

Se puede asignar interlocutores a través del destinatario de mercancías y no
del solicitante en un pedido de ventas, por decir al registrar un pedido X, se
tiene dos opciones Solicitante y Destinatario de mercancías, por default el sistema asigna los interlocutores del Solicitante, por alguna parte se puede cambiar esto y decirle al sistema que asigne los interlocutores a través del
Destinatario de mercancías.

Saludos
Jesús V.

[aalarcon81]

Hola, buenas tardes. soy nuevo en SAP y me toca el modulo de SD. Les comento tengo una intercompañia con facturación. tengo el problema de que se realiza el flujo completo hasta la factura pero la entrega se queda en estatus de EN CURSO, lo cual hace que se pueda facturar n cantidad de veces. No si me esta faltanto algún paso para poder pasar la entrega en concluido y ya no me permita hacer esto.