Para Expertos en Modulo MM compras

[Jose Joaquin Gomez A]

Saludos a todos. Para infomar que soy Consultor SD pero estoy desarrollando el modulo de comercio exterior y el tema es el siguiente:
Estamos diseñando el modulo de Comercio Exterior pero este se apoya en el pedido de compras para las importaciones donde se maneja, ademas del proveedor extranjero, su cantidad y precios los costos indirectos por clases de condiciones para ingresar los gastos importacion, fletes, gastos del agente aduanal, para que todo esto se grave en el pedido de compras en la ME21n. Cuando se haga la transaccion MIGO (Operacion que la hacer el rol de Almacen) se registra todo el costo del material importado + costos indirectos y estos quedan asignados al material en su totalidad. Asi es el estandar de SAP

Cual es el problema:

Como los documentos no llegan con todos sus valores al tiempo estonces toca "Planearlos o presupuestarlos" aqui entonces el riesgo es que queda sobreestimado o subestimado el material al calcularlo con la ME21N ingresarlo al inventario en la MIGO.

Se requiere saber si existe una funcionalidad que despues de hacer la transaccion MIGO (Inventarios-Almacen) se pueda utilizar de nuevo la transaccion ME22N que es de compras para incorporar mas clases de condicion por los documentos que llegaron despues.

la funcionalidad solicitada quedaria ME21N -> MIGO -> ME22N -> MIRO

La idea es utilizar la transaccion ME22N y no la MIRO.

Agradesco la ayuda a este caso.

Jose J - Mexico

[msalgadou]

Ingrésalos como costos No Planificados en la verificación de facturas.

Otra alternativa es hacer la MIGO e ingresarlos a stock bloqueado hasta que conozcas todos los costos asociados...a medida que lleges puedes ir modificando el pedido (ME22N) en la condiciones....terminado pasa de stock bloqueado a stock libre utilzación

bye

[mrf01]

jose joaquin perdona tengo en estos momentos el mismo problema y estaba viendo que el mensaje es viejo, queria saber si pudiste solucionar esto, agradezco su ayuda

[Alfredo Garcia Tello]

Al hacer una entrada en la MIGO y dejarlo en "Stock Bloqueado" no se hacen los registos (documento Material y Financiero)?,

Saludos

[maximilianovd]

Una vez que se ingresa el stock no se pueden cargar nuevos costos indirectos porque en la contabilización de la migo se incluyeron las provisiones por estos.
Lo que podrías hacer es ingresar el stock como bloqueado, como el movimiento no contabiliza se podrían llegar a cambiar las condiciones, las modificas por ME22N y luego haces la entrada como "liberar stock bloqueado", alli tomaría los nuevos costos indirectos y contabilizaría la provisión.
El circuito quedaría

Me21n -> MIGO ( Mov 103 ) -> ME22N -> MIGO ( MOV 105 ) -> MIRO

Saludos

[Alfredo Garcia Tello]

Cuál es la finalidad de darle la entrada en la MIGO (103), Si en este caso no hay ningún registro contable?

Sólo tenerlo indentificado dentro de este stock (Bloqueado EM).

Saludos...

[Jmbarrientos]

Alfredo no se si te habran respondido, pero el 103 es un ingreso parcial a patio "virtual o físico", el cual no genera documento financiero, pero te deja un registro que la mercadería ya esta recepcionada.
luego para liberarla deberas ingresar con el número de documento de material que te entregó sap en el ingreso a patio (103), y el estatus debe ser liberar stock bloqueado EM y clase de movimiento 105, aqui recien se crea el documento financiero y se genera la provisión de costos.
espero haber ayudado, saludos,.

[SSSS]

Hola Jmbarrientos

Una pregunta, nosotros tenemos el mismo circuito pero me esta pasando que las povisiones de costos con el 105 no son correctas. Por ejemplo tengo la condicion de ZFLE a un costo 10USD

Genero MIGOs 105 parciales y me quedan asi:
Primer MIGO 105 por Cantidad 2UN:
BSX 164005 --> 2,00 ( 2UN por el precio standard 1USD)
WRX 301033 --> 440,00 (USD) ( 2200/10UN=220 c/u) (2x220=440 USD)
PRD 606130--> 449 (USD) (( wrx 440 - bsx 2) + fr211 = 449)
FR2 301042 --> 11 (USD)

Segunda MIGO 105 por Cantidad 8UN:
BSX 164005 --> 8,00 ( 8UN por el precio standard 1USD)
WRX 301033 --> 1760 (USD) ( 2200/10UN=220 c/u) (8x220=1760 USD)
PRD 606130--> 1760 (USD) ((wrx 1760 usd - bsx 8usd) + fR2 8usd = 1760)
FR2 301042 --> 8 (USD)

si sumos los FR2 me da 19USD y debería sumar 10USD, saben porque motivo me queda asi?

Si realizo el mismo caso con el mov.101 y sumos los FR2 me queda 10USD perfecto!!!

El asiento contable de la facturación me queda perfecto!!! es decir FR2 contabiliza por 10USD.

me ayudan?? gracias!