Impuesto MWST 16% México

[Cokismx]

Hola,
Para la facturacion del 1% a los clientes que paguen facturas del 2009 despues del 10 de enero, despues de analizar multiples opciones desde el pto de vista de SD (documento tipo TAX- INVOICE y generacion de notas de credito y/o debito) y ver que el tema se complicaba por la complejidad y los tiempos, nosotros decidimos hacerlo mediante una factura miscelanea (FI - FB70) y el proveedor de factura electronica nos dio el OK asi que esa será nuestra solucion ..

Los requisitos solicitados por el SAT segun nuestro proveedor son los siguientes:

Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información:

-Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación)
-Subtotal del documento con valor 0
-Porcentaje de IVA: 1%
-Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original
-Total: Igual que el monto de IVA del documento.

Otra correccion que hicimos fue al programa de IVA para que identificara la afectacion directa a la cuenta de IVA (en nuestras FB70 solo afectamos clientes e impuestos) y parece que nuestra solucion esta funcionando.

Espero que la info sea de ayuda !!!
Saludos,
Cokis