Restricción de Devolución al Proveedor

[VanDike]

Hola, ingresa a la XK02, indicando el codigo del proveedor.
Selecciona la pestaña de "Datos de Compras"
Luego, en el recuadro "Datos de control", verifica si tiene el flag activo para:
Devol.c/gestión exp.
Si este campo está activo, significa que se pueden realizar devoluciones de mercadería a proveedor.
Si lo desmarcas, no podrás devolver mercaderías a ese proveedor en particular.
(Esto siempre y cuando estén realizando devoluciones de mercadería mediante el flujo estandar de sap, es decir --> ME21N pedido de devolución --> VL10B generar entrega de salida y contablizar salida --> MIRO para ingreso de la nota de crédito del proveedor.)
Si utilizan la MIGO directamente con movimiento 122, este Flag en el maestro de proveedores, no te servirá.
Atte.