Importaciones Con P.o.

[Vir]

Buenas, debes hacer lo siguiente, en la transacción SPRO vas a la siguiente ruta: Gestión de materiales --> Compras -> Condiciones -> Fijar determinación de precio -> Fijar Clases de condición -> Definir clase de condición: Ahí te defines una nueva condición, debes de asegurarte que tenga En datos control 1 -> categoria condicion valor B, Tp.Condición: B - Costes indirectos de adquisición. . Después lo añades al esquema de precios del pedido de compras. Posteriormente, cuando introduzcas esa condición en el pedido, bien sea en cabecera o en posición, si pulsas la lupa de detalle, en la parte de abajo de la pantalla a la derecha te saldrá un cuadrado donde podrás colocarle un proveedor diferente al del pedido, por defecto te vendrá el del pedido, pero ahí lo podrás marcar. Después en la MIRO podrás verificar la factura de ese otro proveedor de forma normal contra el número de pedido del que forma parte la condición. Si tienes dudas te mando pantallazos..

Espero que te sirva