Compensación de anticipos con IVA

[akane]

Buenos días.
Hemos utilizado cme configurados como anticipos, y hemos hecho contabilizaciones contra acreedor utilizando estos CME, y con indicador de IVA en esta posición (en la de acreedor, no en la de contrapartida).
Ahora queremos compensar las partidas abiertas del acreedor, pero al utilizar transacciones de compensación (FB05, por ejemplo) el sistema nos arrastra no sólo la posición del acreedor, sino también la posición del IVA.
Queremos hacer este asiento de traspaso sin arrastrar la posición del IVA.
¿Alguien sabe si existe alguna manera de hacerlo?
Saludos y gracias,

[vane_pardo]

hola,

has conseguido solucionar el problema? a nosotros nos ocurre lo mismo

un saludo

[akane]

Hola,
no, no lo conseguimos solucionar, lo siento...

[vane_pardo]

y como estais haciendo para compensar los anticipos?
estoy mirando si la visualizacion neta o bruta del anticipo tiene algo q ver,pero tampoco llego a ninguna conclusion....


muchas gracias...

[rptp]

Olá a todos

A solução está na forma como são lançados os antecipos . Como os contabilizaram ?

Para o sistema não calcular o IVA na compensação dos antecipos teremos que lançar os antecipos manualmente e utilizar as contas de IVA também manualmente ( lançamentos directos ) com la transacion F-02 ( exemplo )

[vane_pardo]

el problema esta en que cuando contabilizas un anticipo con iva ,al ir a compensarlo , en la compensacion el importe de dicho anticipo te aparece con iva incluido cuando deberia aparecer sin iva....

[Ximena444444]

Hola saperos.

Consulto algo parecido... como puedo anexar en la hoja de pedido de compra el IVA, para cada posicion, y o calcule por defecto.? ademas que me de un total neto, total bruto y total impuestos? EN la hoja de pedido de compras.
Es posible? o se necesita un ABAP?

Gracias de antemano, mi e-mail

[facap27]

Hola acabo de subir un Power point, indicando como contabilizar los anticipos para evitar este problema,

Les resumo, al contabilizar la factura por el anticipo no se debe marcar el flag de contabilizacion automatica. e ingresar manualmente la posicion de IVA, indicando como base imponible 0.01. (para que en el subdiario sea tomado correctamente).

Una vez realizada la contabilizacion de esta manera, podran compensar los anticipos sin problemas.

Saludos

El manual se llama Contabilizacion Anticipos subido por Facap27

Espero que les sirva.