Factura Proveedor

[ritae]

Hola,

Tengo que reclasificar un abono de un proveedor mio, de una división a otra. Por favor, si pudierais ayudarme con las claves que utiliza SAP??

para sacar el importe en negativo de la división donde lo tengo, utilizo la clave 29 y para cargar el importe a la división donde quiero es la 39. Es correcto??

Tengo dudas porque el tema es un abono, no se trata de una reclasificación por un importe en positivo.

Gracias!!

[Trecsa_Gua]

Hola..

pues si estas hablando de un codigo de proveedor las claves de contabilizacion deberian de ser 21 para cargarlo y 31 para abonar.

ahora si tu hablas de un 29 o 39 estas aplicandolo como un anticipo.

esto es segun lo que logro entenderte.. espero te funcione.

[ritae]

Sí, está bien!!
Gracias por tu ayuda

[Hugosap]

Que tal Rita


Si tienes en abierto un Anticipo a un proveedor, tienes un débito.

29 A (Proveedor) 2.500,00

Para reclasificar tienes que usar la misma llave de lanzamiento.
Para eso pudes usar la F-51, seleccionas tu proveedor y el anticipo.
Luego, das baja a la diferencia, usando 29 A usando la división que quieras.

29 A (Proveedor) 2.500,00

Para este caso, no podes usar 39, pues si usas la llave de lanzamiento 39 estas creando un credito a un proveedor y no un débito.


Saludos