Factura con IVA y sin IVA

[barba_campana]

Hola gente, tengo un escenario en el cual tengo una PO en la que le compramos 1000L de nafta a un proveedor.
Recien nos enviaron 200L de nafta y una factura en la cual a los primeros 120Litros le agregan IVA y al resto no.
Como deberia de ingresar esta factura en la MIRO?? el tema del TAX lo agrego en la cabecera entonces no se como hacerlo....
Alguna idea?
gracias

[barba_campana]

lo desagregue en la pestaña de taxes. quedo bien la contabilidad...

[virgilio_avila]

Otra opcion es que desde el pedido de compra en la pestaña de facturas pongas el indicador de TAX cuando lo hay y otro pedido cuando no lo hay, de esa forma. tambien si la PO es unica, lo quitas directo en la MIRO.