compensacion entre cliente y proveedor

[carmenh]

Hola

Lo primero que tienes que hacer es ir a los datos maestros del Deudor y poner el codigo que tiene como acreedor. Y en el acreedor tambien.
En el deudor
Datos generales // datos de control // Acreedor
Y en Datos de sociedad // pagos // activar el pinchito de compensar con acreedor

En los datos maestros del acreedor tienes que hacer lo mismo

Si haces esto cuando vayas a compensar ( por deudor o acreedor) te apareceran todas las partidas

O si haces una propuesta de pago se descontará el importe que te deba como cliente

pruebalo y si tienes algun problema me avisas

Ciao!!!!!

[jbrowne]

Hola Carmen, me sumo a la consulta..
como puedes hacer para ver todas las partidas abiertas, cuando es cliene y proveedor a la vez, La configuaracion de datos maestros ya esta ok... por la FBL5N o por la FBL1N... gracias por tu ayuda

Saludos

Jime

[jbrowne]

ya lo encontre.. gracias...
Esta en la entrada de FBL5N. esta la opcion Part Saldo Acreedro.
Genial...

gracias

[AVALOS]

cARMEN, BUENOS DIAS, NECESITARIA ME RESPONDIERAS A LA SIGUIENTE PREGUNTA

TENGO UN PROBLEMILLA, UN CLIENTE ME DEBE VARIAS FRACTURAS Y ME PAGA MEDIANTE PAGARE, ESTE ES ENDOSADO A UN PROVEEDOR PARA SALDAR LA DEUDA, QUE TENEMOS CON ÉL

CON QUE TRANSACCION SE HARIA?????

[AVALOS]

cARMEN, BUENOS DIAS, NECESITARIA ME RESPONDIERAS A LA SIGUIENTE PREGUNTA

TENGO UN PROBLEMILLA, UN CLIENTE ME DEBE VARIAS FRACTURAS Y ME PAGA MEDIANTE PAGARE, ESTE ES ENDOSADO A UN PROVEEDOR PARA SALDAR LA DEUDA, QUE TENEMOS CON ÉL

CON QUE TRANSACCION SE HARIA?????