Factura de Proveedor antes de Aceptación de Servicios

[Garces]

Estimados consultores MM.

¿Existe algún modo de registrar una factura antes de una aceptación de servicios valorada?

Cuando tengo una posición 'F' de servicios en el Pedido y desmarco el indicador de Verif.Fact.EM en combinación con una EM Valorada, SAP me arroje el siguiente error:

SE650: La combinación de ctrl.EM/RF no está permitida para la prestación.

He buscado varios foros (incluido el SCN de SAP) y me encontré que se puede configurar eso a través de la tabla T165-IR_BEFORE_GR, pero no encuentro la actividad IMG para modificar ese campo (Ya intenté buscar en la SM30).

Seguí indagando en el SCN de SAP y encontré que ese indicador sólo puede ser configurado cuando se activa el componente de Gestión Pública de SAP (FM - Funds Management), aunque la verdad no tengo ni la menor idea de qué tiene que ver este componente con el flag que intento activar.

En la Empresa me comentan que no vale la pena activar todo un componente SAP para habilitar un flag.

Ya se descartó también la idea de utilizar materiales tipo DIEN para este fin.
¿Alguna otra sugerencia?

Muchas gracias...

Miguel.