Urgente: Factura Mal Contabilizada.

[zavarmi]

Hola Buenos Días,

Alguien em puede Ayudar. Tengo el siguiente caso, se realizo una factura a un cliente, pero esta se contabilizó en una cuenta errada (ejemplo: 6001001), se procedió a cancelar la misma, yu se va a proceder a generarla de nuevo. Pero mi duda es: donde debo colocar la cuenta correcta (que es 6801222) para que se contabilice correctamente? en que transacción? como hago?
es algo urgente.

Gracias,

[bcgembe]

En la transacción VKOA, supongo que tienes la estandar que es Gr. cuentas deudor/Gr. material/Clave de cuentas, dale doble click y te va a llevar a la tabla donde estan las asignaciones de cuentas de mayor.
en la clase de condicion KOFI, encuentra la asignación Plan de cuentas/Oganizacionde ventas/ imputacion cliente/imp. de material ya sea ingreso o egreso debes cambiar la cuenta correcta.
Saludos

[Lucas Pessagno]

Fijate si te sirve lo que te conteste en el mensaje: "Cambiar Cuenta Contable a Material ó Cliente".

Entiendo que a traves de la transacción XD02 podes modificar la cuenta asociada del cliente. Tenes que seleccionar el cliente y la Sociedad que necesitas y modifcas el campo "Cuenta asociada" de la vista de sociedad (Solapa Gestion de cuenta)

Saludos,

LUCAS

[zavarmi]

OK, ya entre en esa transacción, pero como determino el Grupo de Imputacion del cliente, el grupo Imp. material, y la clave de cuenta correcta, de ese pedido?

No se si em explique?

[zavarmi]

YA QUEDO CORREGIDO ..GRACIAS A LOS DOS DE VERDAD....

AH, ULTIMA PREGUNTA: YA PUEDO FACTURARLE (VAYA NO ES NECESARIO CANCELAR EL PEDIDO Y/O nOTA REMISION Y GENERARLOS DE NUEVO).

[bcgembe]

Si, es necesario cancelar el pedido y/o nota remision y volver a crearlo.

Saludos

[zavarmi]

OK, ya quedo Muchas gracias.