FI - AR - Configurar F-32.

[rembe]

Quisiera saber si hay alguna manera de indicar en la F-32 que el tipo de cambio de los documentos sea el de la fecha de contabilización del documento y no el del día de la compensación...

Ejemplo:
T/C MXN a USD 01.01.2016 = 17
T/C MXN a USD 15.01.2016 = 18
T/C MXN a USD 20.01.2016 = 19
T/C MXN a USD 31.01.2016 = 20

Factura en USD = 100 al día 01.01.2016 = MXN = 1700.00
Pago en MXN = 1710 al día 15.01.2016 = USD = 95.00
NC en USD = 5 al día 20.01.2016 = MXN = 95.00

Al hacer la compensación en USD al día 31.01.2015 Muestra los siguientes valores :

Factura USD = 100
Pago USD = 85.5
NC USD = 5.

Y lo que espero ver es :
Factura USD = 100
Pago USD = 95
NC USD = 5.

Y si hago la compensación en MXN al día 31.01.2016 Muestra los siguientes valores :
Factura MXN = 2000
Pago MXN = 1710
NC MXN = 100

Y lo que espero ver es :
Factura MXN = 1700
Pago MXN = 1710
NC MXN = 95

Cualquier ayuda al respecto estaría excelente de antemano muchas gracias.