Delimitación de pagos a proveedor

[guly23]

Mi estimado, lo que necesitas es filtrar y que solo te salgan los documentos SA para un proveedor en especifico en la FBL1n le puedes dar clic al icono de los colore sy ahi le das la opcion de que te traiga puros SA, o la otra ya en el reporte como tal de FBL1n lo puedes filtrar, y en todo caso si lo que necesitas es para pago en la F110 en la parte de seleccion libre ahi le puedes delimitar que unicamente te traiga los archivos SA