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via de pago en el documento
hola, lo que puede pasar también es lo siguiente:
supongamos que pagas con la vía 'T'. si en la cuenta del proveedor hay documentos que tienen la vía de pago 'T' a nivel documento, y a la vez hay documentos con la vía de pago en blanco, la F110 agrupa por vía de pago. entonces te va a generar un pago por todos los documentos que tienen la vía T y otro pago por los que están en blanco. solo a modo de comentario, he descubierto que en algunos casos el sistema ubica automáticamente la vía de pago en el documento, cuando por ejemplo anulas una compensación con FBRA y devuelves la factura al estatus de pendiente. pero no he analizado por qué sucede. espero haber ayudado. sds.,
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Fernando A. García Analista Funcional |
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