Corrección de saldos de deudor posreclasificación

[amnegar]

¡Buenos días!

Recientemente, en nuestra empresa se reclasificó un deudor, pasando de ser de largo a corto plazo, con la consecuente modificación de la cuenta asociada de cara al ejercicio entrante.

El problema es que, desde el área financiera, insisten en la necesidad de que una contabilización de diciembre vuelque su saldo a la cuenta asociada de corto, a la que hemos reclasificado con anterioridad.

Es decir, actualmente en el asiento, ellos quieren que el saldo del deudor se vuelque a la cuenta asociada de corto plazo, no como está ahora, a largo. El problema es que quieren evitar, si es posible, anular o modificar los asientos, puesto que pueden afectar la integridad de datos de sistema, y nos piden si podemos darles alguna alternativa para modificar los saldos sin tocar el asiento.

Por ello, abro el tema para preguntaros qué formas conocéis (si hay alguna) de pasar el saldo de una cuenta asociada a la otra, considerando que, en principio, no son cuentas en las que se pueda contabilizar directamente.

Gracias de antemano y un cordial saludo.