Cancelar facturas de otro Ejercicio-Periodo

[virgilio_avila]

Bueno lo que hice fue una "marranada" (jeje).

Debug de la VFX3 , identifique el numero de mensaje en la SE91, despues verifique el programa asociado y puse un Break Point, despues ejecute la contabilizacion y se detuvo justamente en el break point, ahi pude notar que habia una diferencia por el tipo de cambio.

Puse el campo BSEG.DIFF = 0 u listo¡¡¡¡¡.

Despues fui a verificar el doc contable y todo cuadra perfectamente. La cuenta asignada para esa diferencia por tipo de cambio no registro el monto de diferencia ya que yo le puse cero.

Se supone que se debe configurar una cuenta de diferencia por tipo de cambio en ANULACION DE FACTURAS. Mi duda seria si esta debe gestionar Pa'S ya que seria la contrapartida de la cuenta de ventas (ingreso) y la cuenta del deudor.

Saludos