Entrada de Mercancía Movimiento 101.

[El Fari]

Buenas tardes Amigos del Mundo.

En el cliente donde me encuentro se realizan recepciones de mercancías a diario donde no se ha montado ninguna orden de compra, el proceso se les hace engorroso en vista que deben crear la orden de compra para luego generar la entrada de mercancía y posteriormente la verificación de factura.

Leyendo en el HELP se que esta la posibilidad de hacer la entrada de mercancía y que luego se genere la Orden de compra automaticamente.

A nivel de configuración ya creo que he montado lo necesario, pero mi duda es ¿Como se realiza una entrada de mercancía con un movimiento 101, si el 101 se hace es en referencia a un pedido y no deja que coloque la información a mano?

Agredecieria mucho si alguien me puede ayudar con esto que me esta quitando el sueño.

Saludos Cordiales,

Fari.

[El Fari]

Amigos ninguno se ha visto en la necesidad de implementar este escenario?


Gracias por su tiempo desde ya.

[jhordany michael beltran]

Amigo desde alli lo podes hacer ya q la migo en esta pantalla tiene la posibilidad de realizar la entrada con referencia a un pedido o sin referencia a pedido. Esto lo haces cambiando la funcion de referencia pedido por otros y te aparece entrada sin pedido tipo de mov 501.

[arturo_florez]

[Alfredo Garcia Tello]

Qué tal?

Una duda, probé este escenario y fue satisfactorio, sin embargo tengo unos comentarios, que pasa con los pedidos que pasan por una estrategia de liberación. O esto sólo aplica para pedidos que nunca deberán ser autorizados?


Saludos,,,

[Eduardo Fauroux]

Buenas tardes,
Arme de acuerdo a lo aconsejado y cuando voy a verificar, o contabilizar, me dice que tengo que colocar el proveedor, pese a que esta colocado, existe y a su vez tambien existe un Reg Info de este y el producto, alquien sabe donde le estoy errando o que me estoy pasando por alto?.
Desde ya muchas gracias.
Eduardo.....

[LESLEY]

Seguramente ya lo hayas resuelto, pero tuve el mismo tema y la solución fue la siguiente:

Agregar una linea a la configuración del formato de imagen para la transacción migo, movimiento 101, donde el campo proveedor sea opcional!

Ruta: Gestion de materiales -- Gestion de stocks e inventarios -- Parametrizaciones para transacciones enjoy -- paremetrizaciones para movimientos de mercancía -- Selección de campos por clase de movimiento -- Agregar registro 101-LIFNR como entrada opcional.

También es importante que el dato maestro del proveedor tenga como dato el grupo de compras y la moneda del pedido

Saludos!
Muchas gracias