Pedido compra contra varios proveedores

[ChiccoBenitez]

Hola Mundo sap,

Confio en que alguien me pueda aportar su sabiduría.
Soy bastante nuevo en SAP y me están haciendo una pregunta sobre la que no tengo mucha idea.

Para unos tipos de pedido de compra, el cliente genera un pedido contra un proveedor, pero luego llegan las facturas de diversos proveedores, eso es porque el cliente hace el pedido contra un proveedor específico, pero luego les mandan las facturas los proveedores finales que hacen el servicio.

El problema que se encuentra el cliente es que cuando intenta asignar los pedidos a la factura, se buscan los pedidos del proveedor de la factura, y no deja realizar dicha asignación.

Me gustaría poder si es factible que si este tipo de pedido concreto se pudieran asignar contra diferentes facturas de proveedor.

Si fuera posible, me gustaría saber que repercusiones contables tiene en SAP, la idea es la factura se contabilice contra el proveedor que toca y que lo disminuya el pedido del proveedor,

Muchas gracias por anticipado!
Chicco Benitez

[jenny99]

Hola, Creas un Pedido a un proveedor único pero los registros de las facturas de distintos proveedores los asocias al momento de registrar dichas facturas en la Tx MIRO. En esta transacción en la pestaña detalle existe un campo llamado emisor de factura, aquí seleccionas el proveedor al cual pertenece la factura. De esta manera la factura se contabiliza con el proveedor que toca, se disminuye el Pedido y el asiento contable se hará según la imputación generada en el Pedido.
Cómo se descuenta: en la medida que registras las facturas se va descontado del monto de la Entrada de mercancìa

Espero haberte ayudado.