ventas y Facturación intercompañias

[AnaPinacel]

Buenas tardes;

Alguien me puede ayudar con esto? Necesito implementar lo siguiente:
Tengo la sociedad 1000 y le vendo productos a la sociedad 2000. Utilizó un pedido from stock (contra almacén). Ahora como hago para configurar la parte de facturación.

[sofos004]

1 habilite la opcion de facturacion interna en el pedido
2en el spro en facturacion interna asigne a los centros de las sociedades donde esta haciendo la venta el area de ventas correspondiente
3Cree un cliente y asignelo a la organizacion de ventas.

Yo nunca he tenido que realizar facturacion interna solo traslado entre centros pero tengo entendido que este es el procedimiento.

[AnaPinacel]

Gracias. Traslados entre centros cuando las sociedades son diferentes? Como facturas?.

Por favor explicame un poco ese proceso, porque de repente lo resuelvo de esa forma.

[[Aragorn]]

Ana, comentame un poco mas lo que quers hacer?, yo tengo configurado el traslado entre sociedades via mm con facturacion sd, si te interesa te lo explico con mas detalle

sds Diego

[AnaPinacel]

Te explico el escenario:

1) La sociedad: S001 que realiza una Orden de compra a la sociedad: S002.
2) La sociedad: S002 genera pedido de venta y lo despacha con una orden de entrega a la sociedad S001.

a) En este momento se actualiza la cuanta de ingresos por ventas y la cuenta por cobrar a la sociedad S001.

3) Cuando la sociedad S001 recepciona la mercancia se actualiza el inventario y se crea la cuanta por pagar a la Sociedad S002.

El escenario que me falta es el de la facturación.

Igualmente me puedes explicar lo que tu implementaste, para revisarlo.

Gracias de antemano;

[[Aragorn]]

Mira, las parametrizaciones de contabilizacion y de inventario no se han tocado aca, como esta configurado el standard se realizan bien, te comento asi a grosso modo como lo configuramos

1) parametrizamos un pedido standard (tipo nb) le cambiamos el nombre y le pusimos pedido intercompany con otra numeracion para diferenciarlo de una orden de compra comun
2) parametrizamos la parte de pedido de traslado
3) despues creas en el maestro de proveedores datos adicionales de compras le asignas al proveedor el centro suministrador

despues funcional te lo digo en el orden de las transacciones
me21n (pedido nuevo)
vl10b (creas la orden de entrega)
vl02n (contabilizas la salida de mercancia)
migo (ingresas la entrada de mercancia)
vf01 (facturas la entrega)

eso es a grosso modo el circuito, te comento el pedido de traslado (ub) es para centros dentro d euna misma sociedad, no sirve para intercompany

sds