Problema en CeBe

[luna13]

Hola a Todos!

Les cuento la historia, en el mes de junio se tuvo un detalle con los folios de SAP de unas facturas, dichos folios se terminaron y el contador se reinicio entonces los doc. de CeBe que estaban asignados a ese folio aparece ahora en los doc. financieros de la factura (el doc. de CeBe es del 2003), hasta ahi no hay problema, pero cuando se hace la anulacion de la factura el sistema me hace la contabilizacion del doc. del CeBe. del 2003 y me lo refleja en el año actual. Entonces ahora la contadora quiere quitar ese monto de ahi, porque le esta afectando el resultado. La pregunta es: ¿Como lo hago o que se puede hacer para corregir esto?

Saludos