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#1
07/05/09, 19:16:21
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EM No Valorada
Buenas tardes, alguien me podria aclarar por favor la razón por la cual al usar imputacion multiple en las ordenes de compras, el sistema por estandar marca la opcion de EM no valorada?....Mil gracias
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#2
07/05/09, 21:06:12
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Qué tipo de material es?
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76
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#3
07/05/09, 22:27:32
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Significa que el tipo de material es no valorado. Ingresa al tipo de material a traves de la OMS2 y marca la opcion de valorar en cantidad y valor, siempre y cuando sea correcto dentro de tu proceso. Te recomiendo hacer copia del tipo de material y hacer la modificacion sobre la copia. saludos
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Saludos.
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#4
08/05/09, 04:11:55
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Pero verifica si realmente es lo que deseas... no vayas a hacer un cambio que te afecte a tus demas materiales de este tipo.
Saludos
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76
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#5
08/05/09, 13:27:29
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Alfredo buenos dias, es un tipo de material Z, pero no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema autoamticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?
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#6
08/05/09, 13:28:29
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Virgilio buenos dias, no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema automaticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?
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#7
08/05/09, 17:04:46
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Juan,
El tema con las imputaciones multiples es que la cantabilización se hace con el ingreso de la FC. No contabiliza con la EM, o sea no genera doc FI, ni usa la cuenta puente de FCs a recibir, el asiento es Material a proveedor directamente. Por esto te marca automáticamente EM NO VALORADA. Saludos
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#8
13/05/09, 14:02:36
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Muchas gracias por tu aclaracion, fue de gran ayuda tu respuesta
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#10
01/07/09, 16:30:39
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Hola,
Lo ves con la entrada de la FC, o sea, no usa la cuenta puente de FCs a recibir sino que el asiento es : Material ------------ 100 a proveedor--------- 100-
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