COnfigurar tipo de cambio para notas de crédito

[marcoduarez]

Hola foro
De antemano agradezco sus respuestas.
Les comento el escenario
Actualmente para generar una Nota de crédito en sap, primero se crea un pedido (solicitud) de nota de crédito con referencia a la factura que se quiere anular, y luego se crea la nota de crédito con referencia al pedido (solicitud) anteriormente creado.
Lo que se desea es que el pedido (solicitud) de nota de crédito, que se creará con referencia a la factura a anular; no adopte el tipo de cambio del día...sino que adopte el tipo de cambio inicial con el que se generó la factura que se desea anular....

Nuevamente gracias por sus respuestas.

Saludos,