Urgente! Error en la MIGO!!!

[yimmy2702]

Hola!
Tengo tres ordenes de compra, que cuando fueron recepcionadas en la tx migo, generó el documento de compras (para cada una), pero no generó el documento financiero, por esto no puedo hacer la entrada de la factura.

Alguien sabe como lo puedo solucionar? Y tambien porque se produjo este error?

Gracias,

Yimmy2702

Hola Yimmy2702

Si el material no está valorado no te debe generar un documento financiero.

Una vez generado el documento del material y si la factura no está verificada, puedes anularlo. Hay una transacción que te lo permite. De todas formas debes tener muy presente la situación de los stocks para que puedas regularizarla luego con un traspaso. Si no es asi debes hacer luego una regularización de inventario.

Si la EM la realizaste parcialmente puedes luego seguir haciendo entradas en relación al pedido; en caso contrario debes verificar que el check de Entrega total no esté marcado.

Saludos

[yimmy2702]

Gracias carpadi_11!

Los materiales están valorados, son del tipo de servicios.
Cual es la transacción para dar de baja?

Saludos,

Yimmy2702

[Patricia33]

Saludos

Me pasó lo mismo y tuve que poner una nota OSS y SAP tuvo que entrar para crear el documento.

Sugiero lo hagas con prioridad alta.

Patricia33

Hola yimmy2702

La transacción que puedes usar para anular el doc. de material es la MBST.


Saludos

[Patricia33]

Saludos!!

Si los materiales son del tipo servcicio porque no utilizas la ML81N??

Esta trnsaccion crea la entrada de mercancia y sumultanemente la hoja de servicio.

Si solo creó la entrada de mercancia y no la entrada de actividad (hoja de servicio) puedes Actualizar el hisorial del pedido corriendo el programa ZMO_EKBEUPDATE

Esto te debe actualizar el historial del pedido

Puede que esto sea el problema

Patricia33

[[Aragorn]]

yimmy fijate si la em/rf esta bien balanceada, hay un error de sap generado por una application component que nos trajo ese problema y fijate tambien que release de SAP tenes.

sds Diego