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#1
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Probaste con el programa RFWT0010 ?
Este actualiza la informacion de retencion de los documentos, la he usado en casos donde a un proveedor le pusieron erroneamente el indicador de retencion o bien no le pusieron y funciona bien. a lo mejor con eso funciona. Por favor cuentame si llega a funcionar. saludos |
#2
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yo lo que quiero es cambiar la configuracion para que la retencion se haga al crear la factura y no al momento de pago, pero ya tengo facturas creadas sin retencion y si cambio la configuracion al momento de pago no retiene, que puedo hacer
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#3
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Mira, hasta donde sé con algunos reports puedes cambiar la info que esta en la with_item, reconstruyendo esa data (Mientras el documento no este compensado) . Ahora si ya se contabilizo sobre la cuenta de retenciones, es decir tendrias que modificar ALGO del mismo documento contable, no te queda otra que anular y volver a contabilizar luego de hacer tus cambios, deberias probar con el report que te pasé o con el 0020 tambien. Saludos. |
#4
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Alguna Otra Sugerencia
Alguna otra sugerencia?
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#5
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retencion de impuestos
Tienes que parametrizar para que se realice la retencion al momento de ingresar la factura.
Si te vas al spro, hay dos formas de parametrizar la retencion de impuestos. -una al ingresar la factura -otra al momento del pago. Tengo un manual que me proporciono otro sapiense. Dame tu e-mail y te lo envio Saludso |
#6
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Hola, en este caso particular donde la retención debería retener al momento de la contabilización no te queda otra opción que anular dichas partidas (previa identificación) y volver a contabilizarlas en el mes o bien en el mes posterior porque el problema es que no se pueden modificar los documentos ya contabilizados.
Tener en cuenta que si las partidas están registradas en periodo cerrado y no es posible abrirlo deberán tener que anularlo en el mes en curso Saludos y ante cualquiera consulta no dudes en llamarme Gaspar Cetuné Consultor SAP FI
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Gaspar Cetuné |
#7
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Hola Isepul, espero estés bien...
Yo realicé ese cambio en un cliente, pero primero que nada te encuentras en Venezuela?? Porque en otros países nos e como sea la ley jeje... 1. No debes eliminar NUNCA las parametrizaciones que ya estaban en 400 y con las cuales se registraron documentos, es decir, los indicadores al momento del pago se van a quedar DE POR VIDA en las configuraciones. 2. debes crear unos nuevos indicadores que vas a parametrizar en la ruta de "Definir tipo de retención: Contabilización p.factura" 3. Debes definir con el cliente una fecha a partir de la cual comenzará el cambio. A partir de esa fecha estarán disponibles los nuevos indicadores al momentod e la factura y en el depto de cuenta spor pagar deben ir agregando los mismos a los datos maestros d elos proveedores. Para las personas jurídicas: las facturas nuevas se van a registrar con el indicador nuevo (retención al momento de la factura) y las facturas viejas, es decir las partidas abiertas se deben ir cerrando con sus indicadores viejos (retención al momento del pago), cuando llegue el momento en que se hayan cerrado las partidas abiertas con indicadores viejos por proveedor los van desactivando de los datos maestros, NO LOS BORREN, simplemente los desactivan. y de ahí en adelante simepre estarán disponibles sólo lso indicadores nuevos (retención al moemntod e la factura) y listo. Para las personas naturales: es decisión de la empresa decirte cómo lo desean, pero según la ley deben existir los 2 momentos de retención (tanto retención la momento dle pago, como retención al moemnto de la factura) ya que a ellas se les retiene a partir d eun monto mínimo y el mismo es acumulativo mensual. Cualquier cosa no dudes en comunicarte y con mucho gusto trataré de ayudarte... Saludos!!! |
#8
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Manual de paremetrizacion de indicadores
Hola como estas mi correo es . me podrias ayudar enviandome el manualito para la retencion de impuestos te agradeceria |
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