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#1
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Para la parte de MM Nosotros creamos un indicador igual a V0 y se está realizando la verificacion con la transaccion MIRO, usando la actividad de cargo posterior, haciendo referencia al pedido y colocando el valor del 1% de la factura directamente en la cuenta del iva... este nuevo indicador se realizó para poder diferenciar las facturas que se están pagando co el 1 % de las que tienen indicador V0 para un reporte de finanzas... realmente todo es demasiado manual.. no tenemos mas opciones ... si a alguien se le ocurre otra cosa seria excelente!!
Saludos
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Marcela Benitez |
#2
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Hola,
Para la facturacion del 1% a los clientes que paguen facturas del 2009 despues del 10 de enero, despues de analizar multiples opciones desde el pto de vista de SD (documento tipo TAX- INVOICE y generacion de notas de credito y/o debito) y ver que el tema se complicaba por la complejidad y los tiempos, nosotros decidimos hacerlo mediante una factura miscelanea (FI) y el proveedor de factura electronica nos dio el OK asi que esa será nuestra solucion .. Los requisitos solicitados por el SAT segun nuestro proveedor son los siguientes: Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información: -Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación) -Subtotal del documento con valor 0 -Porcentaje de IVA: 1% -Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original -Total: Igual que el monto de IVA del documento. Espero que la info sea de ayuda !!! Saludos, Cokis |
#3
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Talvez sea un poco tarde
En nuestra compañia solucionamos la facturacion haciendo una nota de cargo con referencia a la factura original.
Creabamos un item con price condition de Tax al 16 % en positivo y un item con el mismo valor pero con TAX al 15% agrupamos en el layout ambos items y nos quedaba con subtotal cero, TAX 1 % y total por el 1 % Los textos fueron modificados en la referencia para apegarse a los requisitos fiscales. Una solucion manual pero permite que sea desde SD y que afecte correctamente contabilidad. |
#4
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Hola!
Me puedes acclarar una duda referente a este procedimiento? como se sabe cual es IVA pagado / non-pagado? En el momento cuando se hace dicha factura se tiene 3 partidas abiertas .. y al contabilizar el pago voy a compensar las 3 partidas? o sea considerar las partidas como IVA pagado? Saludos! |
#5
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Leopardo0690, modificaste el esquema de precios para lograr esto o como le hiciste?
Saludos |
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