Pagos Dobles

[paola0606]

Hola, fijate si en el dato maestro del proveedor, en la solapa "Pagos contab. finan" hay un tilde "Verif. De factura doble": marcando este tilde, el sistema verificará que no se ingrese 2 veces la misma factura al sistema.

Espero te sea de ayuda.

Saludos,
Paola.

[Leandro Scaiano]

Gracias Paola, el flag está marcado en los maestros pero una vez marcado, el sistema hace el control con el parámtro fechad de doc. tbn, y eso es lo quiero que deje de validar, quiero que el sistema valide contra Referencia, Proveedor y clase de doc.

Gracias

Saludos

Leandro

[alany19]

Prueba con la transaccion S_ALR_87012341 te da un reporte de los pagos realizados con misma referencia, fecha factura, sociedadd, etc, tiene varios filtros para jugar.