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#1
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Facturas contabilizadas en el mes siguiente al cual corresponden
Hola Cecilia, gracias por tu respuesta, podrías indicarme como sería el asiento contable utilizando una provisión en mayo y luego el registro de la factura en junio. Gracias de antemano. |
#2
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Hola,
Sería algo así: Mayo 31.05.XX 40 Gastos 1000 50 provisión facturas 1000 Junio Opción 1: Si reversas la provisión a principio de mes: 01.06.xx 40 Provisión facturas 1000 50 Gastos 1000 Luego al recibir la factura- por ej 16.06.xx: 15.06.xx 40 Gastos 1000 (o x el importe que te llegue) 31 Proveedores 1000 Opción 2: Reversas la provisión directamente al recibir la factura 15.06.xx 40 Provisión facturas 1000 31 Proveedores 1000 En esta opción 2 si te queda una diferencia, porque la factura vino por mas gastos del provisionado, en ese mismo asiento la diferencia iría a gasto contra el proveedor. Deberías validar estos asientos con el contador para ver si está de acuerdo. Creo que SAP tiene una funcionalidad estandar para provisiones y su reversa pero nunca lo use. Espero que te sirva. Saludos, Cecilia |
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