Problemas con cierre ejercicio contabilidad AF

[guly23]

hugo si gustas contactame al

lo mas seguro que tengas alguna corrida de amortizacion incompleta corre la AJAB para el periodo 12 y ves si esta en verde...

Saludos

[vanvan]

Probablemente se registraron movimientos de traspasos, bajas de activos, etc. hay que reejecutar la depreciación de diciembre 2010 y debe quedar preparado.

Saludos

[hugoa77]

Re ejecutamos las amortizaciones para el periodo 12 del ejercicio 2010 pero seguimos con el problema. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es cerrar el año 2009 con la trx AJABy es ahi donde aparece el mensaje de error en un activo fijo --> Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 01.
Aparentemente el problema esta en el año 2009. Como puedo saber que esta faltando en el 2009?
Gracias.

[hugoa77]

Ahora intentamos correr la trx AFAB para el periodo 12 del ejercicio 2009 y me sale el siguiente error en el AF con problemas en cuestion...
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El periodo 013/2009 no está abierto para la clase cta. A LM 1230202.
Nº mensaje: F5286

Diagnóstico
El periodo 013 del ejercicio 2009 no se encuentra en la tabla T001B en el intervalo 1 ni en el intervalo 2 de una entrada con la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta A y la cuenta de mayor 1230202. Por ello, el período no se considera como "abierto".

Actividades en el sistema
No puede continuarse el tratamiento.

Procedimiento
Compruebe en la tabla T001B la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta A y la cuenta de mayor 1230202. En caso necesario, consulte con el responsable del sistema para que se incluya la entrada necesaria en la tabla o se modifique un intervalo.
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Alguna idea?

[venise]

Para solucionar el problema debes ir a la tx 0B52 y para la posición + y la tipo A especialmente abre desde el mes 12 de 2009 hasta el mes 13 de 2009.
Después lanza de nuevo la amortización, a ver si ahora puedes hacerlo.
Cuando finalices todo recuerda ir de nuevo a la OB52 y poner los valores que tenían hasta ahora.

Espero te ayude.

[hugoa77]

Cambié los items que comentaste en la OB52 pero sigo teniendo el mismo mensaje de error:
1000 + 1 2009 1 2011
1000 + 1 2010 1 2011
1000 A ZZZZZZ 1 2009 1 2011
1000 A ZZZZZZZ 1 2010 1 2011
en la AFAB para el ejercicio 2009 periodo 12 Reejecucion me sale el sgte mensaje:
El periodo 013/2009 no está abierto para la clase cta. A LM 1230202.
Nº mensaje: F5286
Lo que estuve viendo es que tengo en el AF 1100026 Amortizaciones para el año 2009 prev. prev. 12 10.981.930 0 0 0 PYG.
Pero no me deja contabilizar la amortizacion en la AFAB.
Gracias.

[dolorspi]

Hola Hugo,

¿conseguiste resolver el problema?

Me encuentro con el mismo problema, también he consultado todo lo que he encontrado en la red, y nada me sirve.