Segregacion de funciones

[vprietos]

Hola!

Soy nueva en el foro, y no soy tecnico en sistemas,...trabajo en auditoría y necesito vuestra ayuda. Estoy trabajando en un proyecto de segregación de funciones, y no se si alguien me podría ayudar a obtener la tipica matriz estandar/conceptual con la segregación de las tareas que deben estar segregadas por procesos,...por ejemplo en compras, la función de crear orden de pedido (transaccion sap ME21N) incompatible con contabilización de facturas (MIRO),...Se que igual no estoy en el foro adecuado pero he pensado que igual alquien tiene esta información de algun proyecto de implantación de segregación de funciones en la compañía.

Disculpad las molestias y gracias de ante mano.

Saludos,
Verónica