Gestion de Anticipos a Acreedores con Factura F-43

[jacdiez]

Saludos

tenemos un problema con la gestion de anticipos de adelantos con factura a acreedores,

el anticipo con factura lo registramos por la F-43 (FI), y a la par esta el tema logistico de la orden de pedido, la migo (ingreso a almacen) y la miro (verificacion de facturas) (MM); el problema surge por que si bien puedo "asociar" la F-43 al Pedido mediante un campo y este anticipo se visualiza en el Pedido no puedo compensar la partida. y Si la registro por la MIRO estaria duplicando el registro, pues ya se ingreso por la F-43

Cual seria la mejor practica para la gestion de anticipos con factura?
Seria mejor configurar en MM la Verificacion de Facturas sin la MIGO?

Muchas Gracias

Slds

Alfredo