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Hola varsap,
Para generar varias facturar a partir de una entrega tienes puedes lograrlo usando la transacción VF01, - introducir la entrega en el campo (Documento) - hacer clic en el botón "Selección de posición" - seleccionar la(s) posición (es) que se necesita - hacer clic en el botón "Tomar", y continuar el proceso. - seguir el mismo procedimiento para las demás facturas Luego en la transacción VOFM--> Transferencia de datos-->Documento de facturación defines el uso de la condición para definir el nivel de partición. Esta condición se asigna en el control de copia a nivel de posición, en el campo "Datos VBRK/VBRP". Espero te ayude. Saludos,
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