Condición de pago en destinatario

[Juan Jo]

Hola,

Haber...one by one...

OARRANZLI:....Para tu GAP...revisa si los benditos USER-EXIT pueden echarte una mano; lo que si te confirmo, es que por naturaleza de SAP las condiciones de pago que se proponen en el momento de crear un pedido son las que estan almacenadas en el dato maestro del interlocutor "Responsable de pago" aun y cuando las modifiques éstas viajaran a la factura y de ahi la transferencia a FI para el Credit management, ¿A quien le damos tratamiento ahi? pues al PY-Responsable de pago.

FBAENA: ...... Prueba resolver tu issue mediante la Tecnica de Condiciones..

Saluditos!

Hola,
Para lo que necesitas existe una entrada en customizing:

Comercial -> Funciones básicas -> Impuestos -> Actualizar determinación del número ident. impuesto volumen de negocio
Léete la ayuda y según sea tu caso aplicalo.
En caso de que no te sirva, te tocará aplicar alguna user exit a la hora de grabar el pedido de ventas para que los usuarios no tengan que hacer absolutamente nada.

Un saludo.
Marga.

[cporras]

Hola a todos,

a ver si alguien de vosotros puede hecharme una ayuda:

resulta que tengo un cliente que tiene varias sucursales, y cada sucursal tiene, a parte de su propia dirección, su propio nº de cuenta bancario. Pongamos el caso que hago 5 facturas distintas, todas con el mismo nombre y nif (el de la central que al fin y al cabo es el cliente) pero cada factura pertenece a una sucursal distinta, con lo que necesito que en contabilidad aparezcan las 5 facturas en la cuenta de la central pero a la hora de ejecutar el programa de pagos cada factura tenga su propia domiciliacion.

Me han comentado la opción de abrir varias cuentas de cliente por cada sucursal, pero no lo veo correcto a la hora de hacer informes (como p.ej el mod. 347)
No se si me he explicado bien. Necesito ayuda please!!!

Gracias por adelantado

Carlos