Cambiar la condición de pago a un deudor

[jamm_sap]

Buenas.

Debo ser muy burro, o quizás es porque es lunes, pero el caso es que no doy con ello, a ver si alguno me puede ayudar, pues debería ser una cosa muy simple pero no me funciona.

Tengo un deudor con su condición de pago registrada en el maestro (XD03 - pestaña de factura), la cambio pues ahora tiene que ser otra, grabo y me voy tan contento a grabar un pedido de ventas para él.

Pero cuando lo hago la condición de pago que coje sigue siendo la original y no la nueva del maestro de deudor ¿por qué?

He buscado por si la condición de pago va ligada al tipo de documento comercial pero no encuentro nada, ¿acaso el flujo de la condición de pago no es maestro --> pedido --> factura?

Muchas gracias por adelantado.
José

[natik]

Puede ser que esté tomando este dato de un contrato marco, o bien del registro info

[Gumercindo Ramirez]

Podrias ver si este campo en sensible a modificaciones, es decir, que alguna persona lo tenga que validar para que el campo se actualice.

Trx FD08

[jamm_sap]

Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.

He probado primero (es más sencillo) a ver lo de la confirmación de las modifocaciones pero por lo que parece no es necesario confirmar.

Entro en la FD08 y me dice que no se permite confirmar modificaciones, sólo visualizarlas. Los estatus a nivel central y sociedad son de confirmado.

Respecto a que lo coja de un contrato marco no creo, pues ese cliente no tiene ninguno. Me comentáis que mire si lo coge del registro info, ¿de cual? ¿dónde lo puedo mirar?.
Se me ocurre que vaya fijado por el tipo de documento comercial, a nivel de cabecera, pero no encuentro tampoco donde.

SOCORROOOO!!!

[Esede]

Revisa si la condición de pago que has modificado en el maestro del cliente es para la misma "Área de Ventas" para la que estas creando el pedido.

Hasta donde conozco, el registro info es de MM, no de SD.
En SD existe un registro info cliente-material que se utiliza más que todo para la descripción de materiales.

[jamm_sap]

Gracias Esede por tu ayuda.

El area de ventas es la misma, por ahí no hay error posible. En cuanto a lo del registro info de MM es el que yo conozco, no sé cual es ese otro de cliente-material del que habláis y si pudiera tener algo que ver con la condición de pago.

¿Cómo llego a ese registro info?

Hola....
La verdad es que es un poco raro lo que te sucede, pero voy a intentar ayudarte en algo.

Las condiciones de pago de Ventas se pueden determinar o bien de la parte financiera o bien por la parte comercial.
Normalmente al pedido de ventas, a nivel de cabecera (pestaña factura) van las condiciones de pago que están en el cliente en los datos de área de ventas (pestaña factura).
Dichas condiciones de cabecera se replican a las todas las posiciones del pedido de ventas, pero pueden cambiarse.

No obstante puedes hacer que por una user-exit no se puedan cambiar las condiciones de pago de un cliente en el pedido de ventas y que siempre determine las que están en el maestro del cliente.

También puede ocurrir que al modificar el cliente (en una ventana SAP transacción VD02 o XD02)) tuvieras abierta otra ventana con la creación del pedido (transacción VA01) y que no te halla tomado los datos si no has salido del todo de la transacción....tan sólo tendrías que hacer /nVA01 para solucionarlo. Para estas cosas SAP es un poco "rarito", no toma las modificaciones efectuadas en algunos maestros estando en una transacción ya que se deben de quedar los datos en "memoria temporal".

Espero haberte ayudado.

Un saludo.
Marga.