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#1
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Me temo que para compensar un abono haciendo uso de una vía de pago para pagos efectuados (transferencia a proveedores), necesitas tener el abono referenciado a una factura
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#2
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Hola,
pero si el abono se entra des de compras, entrando el pedido de devolución, haciendo la salida de mercancías y verificando la factura mediante la MIRO, no tiene porqué ir referenciado a una factura. Pueden ser productos de diferentes pedidos y facturas. ¿Quieres decir que entonces, no me agrupará este abono con otras facturas del mismo proveedor para compensarlas al ejecutar la F110? |
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