Bancos para pago de proveedores

[sergio pomo]

Estimados: En los datos maestros de proveedores, en la parte de datos generales se les pone la cuenta bancaria, en donde le efectuaremos los pagos, ahora bién, podemos poner 1, 2,3 o mas bancos (En el Flag de "pagos"), lo que no entiendo, o no se, es como hago para seleccionar un banco o el otro al momento de pagarle a ese proveedor por la F110.
saben algo?
gracias!
saludos
Sergio

[mgitur]

Estimado,

Al ingresar varias cuentas bancarias de un proveedor en la vista General-Pagos del maestro, deberías identificar cada cuenta con un valor en el campo TpBc (creo que el nombre técnico es el LFBK-BVTYP y tiene una longitud de 4 caracteres).
Este campo está disponible en el documento, al momento de ingresar la factura del proveedor o al modificar el mismo. En esos 2 momento puedes seleccionar a que cuenta le vas a transferir dicha factura.
No estoy con SAP en este momento y no recuerdo si lo mismo está disponible en la F110. Seguro, está disponible a nivel de documento.

Sds!

[sergio pomo]

Buenisimo, !
ahora el tema es que no encuentro al bendito BVTYP al momento de cargar la factura!!! sabes por donde esta????
Muchisimas gracias!
saludos

Sergio

[sergio pomo]

LO ENcontre!!
TEma solucionado,
muchas gracias por tu aporte!!
saludos

Sergio

[flor81]

Hola!!

Como encontraste el campo? ya que cuando ingreso a la MIRO o MIR7 en la solapa "Pagos" aparece el campo Bco.Col pero cuando quiero elegir una opción no se puede abrir la selección, y si le indico un número de pedido directamente el campo Bco.Col desaparece, necesito poder cargar información del banco en dicho campo, ¿alguien sabe por donde se completa?

Muchas gracias!!!