Descuadre Auxliar AA vrs. FI

[emelara]

buenas nuevamente pidiendo asesoria, tengo un inconveniente en la cuadratura del auxiliar de activos fijos vr la contabilidad, el problema es que se realizo una imputacion manual a la cuentas de amortizacion acumulada y el gasto de la depreciacion (solo a nivel contable sin tocar el modulo af) y se ha seguido corriendo las depreciaciones y amortiazacion en el AFAB siempre se viene arrastrando la diferencia ¿como se puede corregir esta diferencia? no se puede reversar la imputacion manual por que el problema radica en el activo que se creo con una deprecacion muy alta y mes a mes se corrige de forma manual en la conta ?
en espera de sus valiosos comentarios

saludos