Numeracion legar argentina de facturas VF01

[RFERENS]

Hola amigos del foro,
alguien me podria dar una ayuda y enviarme todos los pasos del customizing necesarios para lograr la numeracion automatica de documentos de facturacion en SD,
Ya hice todo los que se pero no logro que funcione, cuando creo la factura no me esta determinando el branch automaticamente.
no se si me estoy olvidando de algo.

Y una mas en que lugares indico que sea relevante para la numeracion legal argentina el doc de factura?

Le envio un saludo grande y gracias.
Roberto

[pablobirra]

Perdón pero 1ro debes tener la localizacion argentina, luego:

Spro-> Gestión financiera -> Parametrizaciones básicas de Gestión financiera -> Documento -> Cabecera de documento-> Definir clases de documento // selecciona la clase de documento a los cuales estan apuntando tus documentos SD de facturas, y en la parte inferior veras un check box que dice "numero de referencia", tildalo (consulta con el consultor FI, por las dudas antes de esto)

SPRO-> Componentes multiaplicaciones -> Funciones de aplicación generales -> Numeración de documentos multiaplicaciones -> Define Issuing Branches (y todos los puntos que siguen)

SPRO -> Comercial -> Facturación -> Facturas -> Particularidades específicas del país -> Características especiales de país para Argentina -> Asignar tienda expedidora a área de ventas

Espero sea de ayuda.

Saludos

[chinchi]

Gente tengo que realizar un QA de la localizacion de argentina en la version 6.0 ECC de SAP y resulta que este cliente tiene la misma configuracion que esta funcionando en produccion en la version 4.7, pero en esta no funciona... tienen idea que puede ser?

[pela72]

Seguramente ya lo resolviste pero seria piola que otros puedan ver la respuesta.
Al migrar, en el siguiente nodo de customizing:

Componentes multiaplicaciones -->
Funciones de aplicación generales -->
Numeración de documentos multiaplicaciones -->
Argentina -->
Asignar clase de documento a tipo de documento

Al ingresar y hacer doble click en algunos d los registros, la lista desplegable llamada "num. doc. oficial" queda seteada por default con el valor "está usando un control obsoleto"...tenes que cambiarlo por el que corresponde.

saludos

[JayEffpee]

Estimados,
relacionado con esto, quería saber si conocen cómo hacer para que el numero legal de factura de Argentina, se genere únicamente cuando la factura se contabilizó en FI correctamente. Yo suponía que el nro legal 0001A00000001 se genera/asigna a la factura SD (XBLNR) solamente cuando ésta se contabiliza correctamente. Pero no fue así.
Saben si hay que configurar algo mas? No funciona similar al remito que tiene la opcion "numbering time" donde se le pone un 3 para que contabilice luego del Goods Issue?

Gracias desde ya
Saludos
Javier

[cgrisoni]

no existe funcion standar para eso deberas hacer un control abap.

Saludos

[JayEffpee]

Mmm, capaz que hay una formula ABAP standard en el control de copia?

[rmaltese]

Necesito controlar que no tome nro legal de factura en FI (Campo referencia XLBNR) si la Factura SD no contabilizó correctamente.
Alguien sabe de una configuración estándar para esto o en qué lugar poner un control abap?

Muchas gracias por anticipado.