Tolerancias en función del proveedor en verificación de facturas

[matiasjd]

Buenas! alguien conoce como funciona las tolerancias por proveedor en la verificación de facturas? Quiero que para determinados proveedores las tolerancias de desviación de precio sean distintas que las tolerancias generales que estan cargadas en SPRO->gestion de materiales->verificacion de factura
->bloqueo factura->fijar límites de tolerancia->Clave de tolerancia PP"desviacion del precio".
Lo que hice fue parametrizar un nuevo grupo de tolerancia por la
SPRO->gestion de materiales->verificacion de factura->factura recibida
->Parametrizar tolerancias en función del proveedor y active el limite inferior porcentual y el superior porcentual. Luego asigne este grupo de tolerancia a un proveedor en el maestro de proveedores en la vista de pagos y campo Gpo.tolerancia de verificacion de factura. Luego hice la prueba cargando una factura para ese proveedor pero el sistema sigue controlando las tolerancias generales y no las especificas del grupo de tolerancia.
Si alguien sabe cual es el problema agradezco que alguien me de una mano.