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#1
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Hola Ibt88.
El decremento de stock de la compañía que inicialmente compró la mercancía se realiza en la MIGO una vez que has creado la entrega de devolución NCR: 1º) Creas el pedido de devolución 2º) creas la entrega a partir del pedido 3º) vas a la MIGO con ese número de entrega y haces la "recepción". Chequea el movimiento de devolución que hace ya que no debería ser un 101 sino el que hayáis parametrizado para las devoluciones (nosotros tenemos un 161). En este momento el material pasa a tránsito, lo puedes ver en la MB5T 4º) se realiza la salida de mercancía de la entrega. En este momento desaparece el stock del tránsito y pasa a la compañía que originalmente envió la mercancía Es un flujo que no me gusta en absoluto ya que, para mí, no es intuitivo. En vez de hacer la creación de la entrega y salida de mercancía seguidos como se hace en una venta intercompañía normal, entre medio realizamos la "recepción" (que es una devolución) de la compañía que devuelve la compra. Si lo haces todo seguido el tránsito se queda negativo y aparte, si el material devuelto lleva número de serie no te deja, te da un error. Nosotros teníamos un problema en concreto con el movimiento 673 que está reportado a SAP, por eso te he preguntado cuál habíais puesto vosotros. Aparte de todo esto, ¿imprimís algo para la devolución? Si es así, ¿lo hacéis a partir de la entrega? Espero haberte ayudado. Si necesitas algo más, ya sabes... Úlima edición por sds fecha: 14/08/09 a las 10:09:51. |
#2
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Hola sds !!!
Disculpa lo tarde de esta respuesta es que estoy cocinando como tres conejos al mismo tiempo y pendiente que ninguno se queme Muchisisisimas Gracias, por la información, ya me funcionó el ciclo completo para la devolución, aunque estoy de acuerdo contigo no es muy lógico que digamos y además una cosa no obliga a la otra, es decir, puedo dar entrada de la devolución en la sociedad vendedora sin haber rebajado antes de la sociedad compradora, esto obliga a un monitoreo de estos procesos. Con respecto a lo que preguntas, si, aquí generamos un nota de crédito interna (Clase de Factura IG) en base a la entrega de devolución NCR, que no está relacionada directamente con la factura interna pero que luego puedes compensar entre si. Este documento se crea con la transacción VF04 (seleccionando documentos facturación interna). A nivel de configuración solo debes indicar en "Actualizar control de copia para facturas" - "Control de copia: Documento entrega a factura", que el Destinatario "IG" proviene de la Fuente "NCR" y luego el tipo de posición. Espero te ayude la información. Saludos |
#3
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ayuda por favor
Buen día:
Estoy intentando configurar el escenario para realizar ventas intercompañía, a través de: 1.- Pedido de Compra (me21n) 2.- Entrega del Pedido de Compra (vl10b) 3.-Contabilización de la Salida de Mercancía de la Sociedad Vendedora (vl02n) 4.-Recepción de la Mercancía en la Sociedad Compradora (migo) 5.- Facturación (vf01) Por favor veo que ustedes conocen este tema de la configuración por favor necesito ayuda. ¡Saludos!
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Perla Z. –Consultor Junior Monterrey México |
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