Diferencia contabilización abonos por devoluciones y errores proveedor

[apgd]

Buenos dias,

Supongamos dos casos:

a) Deseamos devolver una mercancía al proveedor y por ello registramos un abono en SAP.

b)El proveedor se equivoca en el importe de la factura y por ello tenemos que registrar un abono.

En cada uno de los casos, ¿Cuál es el procedimiento correcto?

Muchísimas gracias.

[Hugosap]

Que tal,

A) Deseamos devolver una mercancía al proveedor y por ello registramos un abono en SAP.

R: Para la devolución de la mercancía, se hace el cancelamento dentro de la propria MIGO usando el movimiento 122 que es un movimiento de devolución de mercancías al proveedor.

B) El proveedor se equivoca en el importe de la factura y por ello tenemos que registrar un abono

R: El procedimiento correcto en este caso, el proveedor tiene que enviar una nueva factura con el valor correcto, caso se haya lanzado la factura con el valor equivocado por la MIRO se cancela por la MR8M ( eso depende de las leyes del país por una question fiscal en relación a impuestos).


Saludos.

[CinSAP]

Hola apgd.

En ambos casos, hay que entrar en la tx MIRO:

A) Seleccionar la clase de actividad ABONO, cuando se trate de un error en el precio y la cantidad. Pero antes hay que hacer la devolución de la mercancía, a través de la tx MIGO, con el movimiento 122.

B) Seleccionar la clase de actividad CARGO POSTERIOR, cuando se trate de un error en el precio, cuando le debemos dinero al acreedor. O seleccionar la clase de actividad DESCARGO POSTERIOR, cuando se trate de un error en el precio y el acreedor nos debe dinero.


De todas formas, puedes echar un vistazo a este post:


Un saludo.