Anticipos enlazados con Pedidos de Compras

[jfzapat]

Buenas Amigos Financieros, les ecribo porque tengo una duda...

Soy Consultor MM, y necesito ver bien el manejo de los Anticipos para Documentos de Compras, tengo entendido que se enlazan a través del campo "Doc de Compras" que se tiene al crear el anticipo, y se que en el pedido cuando están enlazado de esa manera sale en la pestaña de Status en la cabecera del mismo, lo que no se es en qué momento comienza a visualizarse en esa pestaña si es al momento de crear la solicitud de anticipo, al contabilizarlo, al liquidarlo o en donde?

Lo otro es que hay alguna forma de evitar que si un pedido tiene un anticipo asociado no permita generar las verificación de facturas sin antes liquidar el Anticipo? Esto porque se ha presentado que se genera un anticipo y se paga al proveedor y luego se verifica la factura completa sin liquidar el anticipo, pagandole de nuevo al proveedor el 100% de la factura... cosa que no debe ser....

Entonces en definitiva quisiera que me alumbraran el camino de todo el proceso de anticipos como funcionan y las posibles validaciones que se pueden aprovechar...

Muchas gracias de antemano

Saludos
jfzapat