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#1
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Estas seguro que esta a nivel de solicitante y no en la funcion de interlocutor "responsable de pago" ? Por favor asegurate esto, de ser por responsable de pago, puedes asignar por datos maestros en el solicitante el responsabel de pago del destinatario. De esta forma cuando creas un pedido (va01) el sistema te preguntara de los responsables de pago asociados al solicitante cual deseas asignar.
OJO, porque esto supone una apertura en la cuenta corriente del cliente, lo cual si tienen condiciones de pago diferentes a las de l solicitante, no me parece del todo incorrecto. Saludos |
#2
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Gracias Pablo por tu contestación.
Aunque estoy de acuerdo contigo en que donde se debe determinar la condición de pago es en el interlocutor 'responsable de pago', eso no nos soluciona el problema. ¿Por qué? Porque en al destinatario no le podemos asignar un responsable de pago. La función de interlocutor 'responsable de pago' sólo la podemos asignar a nivel de solicitante. Y, lo que no queremos es tener que asignar diferentes destinatarios al solicitante (para que en la VA01 elijan un destinatario), pero que además tengamos que asignar diferentes responsables de pago en el solicitante. Porque entonces los usuarios tendrán que elegir primero manualmente el destinatario en la VA01 (cosa que ya hacen) y luego acordarse de elegir manualmente el 'responsable de pago' (en la VA01) para el destinatario, que sería lo mismo que ir al dato de condición de pago en el pedido y cambiarlo manualmente. Gracias, Óscar |
#3
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Hola:
Me han comentado la forma de abrir el campo 'condición de pago' en el destinatario. Es mediante customizing Gestión financiera/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de deudor/Datos Maestros/Preparar creación de datos maestros de deudores/Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores). Pero ahora que puedo informar esos campos en los datos de Sociedad del interlocutor 'destinatario', no sé cómo hacer que esa información sobreescriba la que por defecto está definida en el interlocutor 'responsable de pago' (RG) del esquema de solicitante. Saludos, Óscar |
#4
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me pasa algo parecido
necesito hacer lo siguiente.
quiero que al hacer un pedido de ventas, la asignacion de impuesto no se rija por el pais del destinatario de la mercancia. Lo que necesito es que se aplique el esquema de determinacion de precio o las condiciones de cabecera para el solicitante del pedido. caso concreto: tengo un pedido de un cliente español, pero el destino es una tienda de ese cliente en portugal. Ahora se calculan los precios sin iva ( por ser fuera de españa el pais del destinatario), pero yo quiero que se aplique el iva del solicitante ( 16% -español) espero haberme explicado puedes decirme como puedo hacer para que el valor de impuesto sea el que corresponde al solicitante? gracias |
#5
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esto es lo que necesitaria cambiar y no se como
Para la determinación de impuestos, el país
mercancías se considera como país receptor. |
#6
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Condicion de pago...
Hola,
Haber...one by one... OARRANZLI:....Para tu GAP...revisa si los benditos USER-EXIT pueden echarte una mano; lo que si te confirmo, es que por naturaleza de SAP las condiciones de pago que se proponen en el momento de crear un pedido son las que estan almacenadas en el dato maestro del interlocutor "Responsable de pago" aun y cuando las modifiques éstas viajaran a la factura y de ahi la transferencia a FI para el Credit management, ¿A quien le damos tratamiento ahi? pues al PY-Responsable de pago. FBAENA: ...... Prueba resolver tu issue mediante la Tecnica de Condiciones.. Saluditos! |
#7
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Hola,
Para lo que necesitas existe una entrada en customizing: Comercial -> Funciones básicas -> Impuestos -> Actualizar determinación del número ident. impuesto volumen de negocio Léete la ayuda y según sea tu caso aplicalo. En caso de que no te sirva, te tocará aplicar alguna user exit a la hora de grabar el pedido de ventas para que los usuarios no tengan que hacer absolutamente nada. Un saludo. Marga. |
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